Til: Borgmester Jens Peter Jellesen
Nørre Djurs Kommune
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Kære Jens Peter Jellesen

Jeg skriver til dig, administrationen og kommunalbestyrelsen, fordi jeg i dag har forstået på Kommunalbestyrelsesmedlem Knud Andersen, at du mangler en formel ansøgning fra undertegnede for at kunne følge op på din og min telefonsamtale før jul, hvor vi drøftede muligheden for i op til et halvt år at stille en kommunegaranti for en bank-kassekredit på 250.000 kr., så etableringen af Nørre-DjurS.net kan komme fra start.

Det har indtil nu været mit indtryk at du af egen kraft ville tage spørgsmålet op i administrationen og det politiske miljø, og at du ville medtage det på dagsordenen for det førstkommende Kommunalbestyrelsesmøde, idet en afklaring haster, men da du åbenbart har afventet en formel ansøgning fra mig – hvad jeg må have glemt - kommer den så her:

Med henvisning til situationsbeskrivelsen på vedlagte bilag (dette brevs side 2 og 3), ansøger Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-miljø hermed Nørre Djurs Kommune om at stille sikkerhed for en kassekredit på 250.000 kr. hos en af de lokale banker, i form af en kommunegaranti eller lignende.

Kassekreditten er nødvendig for at få etableringen af Nørre-DjurS.net fra start pga. af den i bilaget uventede situation omkring måden som EU’s tilskud på 719.000 kr. vil blive ydet. Kassekreditten vil være betalt og vil blive bragt til ophør, senest et halvt år efter den åbnes.

I håb om at alle,
som af den ene eller anden grund får indflydelse på kommunens stillingtagen til denne ansøgning,
vil ulejlige sig med at studere situationsbeskrivelsen og det planlagte forløb i bilaget,
sender jeg på Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-miljø’s vegne de venligste hilsner

Bjarke Nielsen
Formand for Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-miljø
Formand for Bredbåndsforeningen DjurslandS.net

1) Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-miljø er blevet bevilliget 719.000 kr. fra EU’s Mål-2 midler til etablering af Nørre-DjurS.net i de 10 tættest befolkede områder og 1 tyndt befolket område af Nørre Djurs Kommune.
Vi der organiserer etableringen af Nørre-DjurS.net har siden vi i det tidlige efterår fik et mundtlig tilsagn om at bevillingen - på i hvert fald 719.000 kr. - ville komme, tilrettelagt etableringen af egnsnettet og borgernes reservation af abonnement i områderne, ud fra den forudsætning, at tilskuddet skulle anvendes udelukkende til etableringen af den fælles infrastruktur som skal give borgerne adgang til hinanden og Internettet, idet den netop koster ca. 719.000 kr. Da brugergrejet således skulle finansieres af brugerne selv når de ville tilsluttes, var etableringen af infrastrukturen helt uafhængig af brugerantallet ved starten.

2) Lige før jul modtog vi så den skriftlige bevilling, og af den fremgår det helt uventet at vi ikke alene skal skabe finansiering af den selvfinansierede del af projektet, men også af den del af projektet som vi havde øremærket tilskuddet til. Der optræder nemlig pludselig en regel hvorefter vi ikke blot skal fremlægge kvitteringer for afholdte udgifter for at kunne bruge af tilskuddet, nej vi skal først selv afholde hele 50% af projektets samlede udgifter, og først når vi med kvitteringer dokumenterer dette, får vi adgang til tilskuddet. Vi får da halvdelen af tilskuddet, altså 359.500 kr. Efter at have afholdt de sidste 50% af projektets samlede udgifter, og med kvitteringer at have dokumenteret dette, får vi så den sidste halvdel af tilskuddet, også på 359.500 kr.

3) Projektet var oprindeligt budgetteret til 2.415.000 kr., og da man kunne søge om op til 50% i tilskud, søgte vi om 1.207.500 kr., men endte altså med at blive bevilliget de 719.000 kr. som var tilbage i Mål-2 puljen for Nørre Djurs. På grund af prisfald og de rigtig gode billiggørende eksperimentelle erfaringer vi har gjort siden i sommer, med det trådløse grej i Glesborg som Bøvl-værkstedet har lagt ud for, kan vi nu se at alle etableringsudgifter, inklusiv brugergrej til 44 tilslutninger i hver af de planlagte 11 netceller, kan klares for 1.438.000 kr., så tilskuddet alligevel kan blive på de maksimale 50% af budgettet. Vi har dokumenteret overfor Erhvervs- og Boligstyrelsen, som har tilsynet med bevillingen, at projektet er berettiget til at blive støttet med op til 50% i tilskud, og vi har fået et mundtligt tilsagn fra styrelsen, om at vi med en beskrivelse af de ændrede vilkår kan få nedsat det samlede budget til 1.438.000 kr.

4) Selv med ovennævnte nedsættelse, ændrer måden tilskuddet bevilliges på helt afgørende opstarten af egnsnettets etablering, idet brugernes indskud nu er nødt til indledningsvis både at finansiere deres andel i infrastrukturen såvel som deres eget tilslutningsgrej. Grundlæggende kan brugernes samlede indskud rigeligt finansiere hele projektet. Projektet er i den henseende som en herlig motor, der blot mangler et af tændrørerne.
Egnsnettet er dimensioneret til at kunne rumme mindst 2.000 tilslutninger, men så mange kan man ikke forvente er interesseret fra starten. I løbet af foråret forventer vi hen mod de planlagte 44 tilslutninger i hver af 11 områder, altså 484 tilslutninger. Indtil nu har ca. 300 reserveret plads, og af disse er ca. 100 interesseret i kun at betale 100 kr. om måneden (kvartalsvis forud) i abonnement, mod at betale deres indskud på 2.000 kr. før start. De ca. 200 andre ønsker at afdrage deres indskud på 2.000 kr. med 100 kr. ekstra om måneden over 2 år, og således betale 200 kr. om måneden (kvartalsvis forud) i abonnement i den periode. Af projektbeskrivelsen, som EU yder tilskud efter, fremgår det at vi finder det afgørende at adgangstærsklen til egnsnettet bliver så lav som mulig, for at alle skal kunne være med. Vi vil derfor ikke stille krav om at alle skal betale indskuddet på 2.000 kr. forud. - Når vi når 360 reservationer ville 2.000 kr. i forudbetalte indskud fra hver ellers - med 720.000 kr. - kunne have skabt fuld selvfinansiering af infrastrukturgrejet, som på sin side dels ville åbne for meningen i at skaffe brugerne grej og dels ville åbne for første halvdel af tilskuddet, altså 359.500 kr., som netop ville kunne finansiere alt brugergrejet, idet brugergrejet kun koster 1.000 kr. pr. tilslutning.

5) Den fælles bredbåndsadgang til Internet for de 10 landsbynet (og 1 landskabsnet) i Nørre Djurs skal ske via brugerantenner til hvert områdes fællesantenne, og videre via antenne til rådhusmasten i Glesborg, og videre over amtets fiber til en Internetudbyder i Århus. Driftsudgiften kan dækkes af 340 brugeres abonnementsbetaling på 100 kr. om måneden. Vi skal således – for en sikkerheds skyld - op på omkring 360 reservationer, altså yderligere 60, før det minimale brugerantal til at gå i gang er nået.

6) Med den nuværende fordeling vil 360 brugere fordele sig som 120 der betaler indskud og 240 der vil afbetale deres indskud. Med 120 brugere der hver vil indskyde deres andel i egnsnettet på 2.000 kr., altså 240.000 kr., og et privat lån på 200.000 kr., som er afdragsfrit det første år og afvikles over 3-4 år, samt 100.000 kr. som Bøvl-værkstedet udlåner i fire måneder fra værkstedets kommunetilskud, kan projektet umiddelbart finansiere investeringer for 540.000 kr. For i løbet af februar 2003 at kunne finansiere hele infrastrukturen til de omkring 720.000 kr., mangler der således omkring 180.000 kr. – eller for en sikkerheds skyld en kassekredit på op til 250.000 kr. Med kvitteringer på mindst 720.000 kr. fra etablering af infrastrukturen udløses den første halvdel af tilskuddet på 359.500 kr. Dette tilskud bruges så i løbet af marts til anskaffelse af tilslutningsgrej til de aktuelt 360 brugere.

7) Nu skal så rejses midler til investeringer svarende til den anden halvdel af budgettet, så anden halvdel af tilskuddet kan komme til udbetaling og tilbagebetale Bøvl-værkstedets udlån og kassekreditten:
240 af de 360 brugere der vil være med fra start, betaler 100 kr. i afdrag på deres indskud om måneden, kvartalsvis forud. Før midsommer 2003 vil der med seneste start pr. d. 1. marts falde mindst to kvartalsbetalinger, altså en sum på (240*300*2) 144.000 kr.
For at øge brugerantallet til de planlagte 484 inden midsommer, skal yderligere 124 tilsluttes. Med den nuværende fordeling vil ca. 30 betale indskuddet på 2.000 kr. – altså 60.000 kr. og ca. 94 vil afdrage det og betaler 1. kvartalsafdrag fra starten på i alt (94*300) 28.200 kr.
Til rådighed for yderligere investering vil der fra disse 3 kilder således senest pr. 1/6 være: (144.000+60.000+28.200) 232.200 kr. Dette beløb investeres med 124.000 i brugergrej til de manglende 124 tilslutninger, og med 108.200 kr. i etablering af infrastruktur for yderligere landskabsnet og grej til lånebrugere. Hvis der er midler tilbage på kassekreditten bruges de også til etablering af landskabsnet.

8) Til opgørelse af investeringer efter indlevering af den første portion kvitteringer på ca. 720.000 kr., er der nu følgende kvitteringer: Udlæg fra Bøvl-værkstedet i 2002 på ca. 60.000 kr. + brug (før eller siden) af kassekredittens restbeløb på (250.000 minus 180.000) 70.000 kr. + første halvdel af tilskuddet på 359.500 kr. til køb af grej til de første 360 brugere + 232.200 kr. til grej til yderligere 124 brugere og resten til landskabsnet. Investeringer for i alt 721.700 kr. udløser omkring 1/7 den anden halvdel af tilskuddet på 359.500 kr., som straks bruges til at tilbagebetale kassekreditten på 250.000 kr. og 109.500 kr. af gælden til Bøvl-værkstedet. Restgælden til Bøvl-værkstedet på ca. 50.500 kr. og det private lån på 200.000 kr. betales via de kvartalsvise indskudsafdrag fra de mindst (240+94) 334 som afdrager mindst (334*300) 100.200 kr. hvert kvartal indtil foråret 2005.

9) Med 100.200 kr. i yderligere 2 kvartaler i 2003 og i 4 kvartaler i 2004, altså i 6 kvartaler á 100.200 kr., betyder det at inden udgangen af 2 år fra projektets etablering er der genereret 601.200 kr. i afdrag. Her til kommer sidste afdrag fra mindst 94 brugere pr. 1. marts 2005 på i alt 28.200 kr. og sandsynligvis fortsat fra mange flere, nemlig fra afbetalere i de landskabsnet som etableres hen ad vejen. Med mindst (601.200 + 28.200) 629.400 kr. i afdrag før sommeren 2005 er der mere end rigeligt til at tilbagebetale både restgælden på ca. 50.500 kr. til Bøvl-værkstedet og det private lån på 200.000 kr., så projektet er gældfrit efter ca. 2 år, og samtidig kan investere op til 378.900 kr. i forbedringer af egnsnettet.

10) De 100 kr. om måneden som alle brugere betaler øremærket til driften, er rigeligt til at betale de fælles driftsudgifter. Alene de første 484 brugere betaler tilsammen 48.400 kr. om måneden. Internetafgiften bliver på omkring 33.750 kr. inklusiv moms pr. måned for 34 megabit. Restbeløbet på 14.650 kr. hver måned, bruges til rentebetaling, administration og andre løbende udgifter. Efterhånden som flere kommer på bliver der samlede abonnementsbetaling også tilsvarende større. Udgifterne stiger dog også, idet udgift til leje af fiberpar i amtets fiberring støder til efter 1 år, da den betales årligt bagud. Den beløber sig til ca. 20.000 kr. pr. måned, men denne udgift skal forventeligt deles mellem alle 8 egnsnet på Djursland. Skulle vi i værste fald stå alene med udgiften vil en tilvækst på 200 yderligere brugere til 684 brugere løse problemet, uden at belaste formuen på 378.900 kr., som tværtimod over tid vil stige med (200*2.000) 400.000 kr. til 778.900 kr. Nok til at opgradere enten alle de indtil nu 684 brugeres grej eller nok til at opgradere hele infrastrukturen.

11) Der er dannet hjælpegrupper i hver af de 10 første landsbyer i egnsnettet. De skal i egen by sørge for placering af landsbyens fællesantenne og de skal hjælpe naboer som ikke selv kan anbringe deres brugerantenne og få brugergrejet til at fungere. Selvom egnsnettets etablering og drift således bygger på frivilliges indsats, vil skønsmæssigt 1.000 brugere kunne bære én fuldtidsløn til en teknisk medarbejder, idet de første (484 + 200) 684 brugeres abonnementsbetaling med sikkerhed vil dække alle andre driftsudgifter. De (1.000 minus 684) 316 yderligere brugere vil med deres 100 kr. pr. måned hver, kunne finansiere en månedsløn på 31.600 kr.
Skulle brugerantallet i løbet af de kommende år vokse med yderligere 1.000 til de ca. 2.000 som egnsnettet i første omgang konstrueres til at kunne betjene, vil der genereres meget store ekstra midler, nemlig (1.000*100) 100.000 kr. om måneden. Og idet det ikke vil bevirke yderligere udgifter til infrastruktur og fiberleje, men kun til yderligere Internettrafik, nemlig ca. en fordobling, betyder det (100.000 kr. minus ekstra Internettrafik for 33.750 kr. pr. måned) at der bliver plads (66.250 kr. hver måned) til yderligere i hvert fald 2 fuldtidslønninger til medarbejdere ved egnsnettet, så der med sikkerhed er et lønnet team på 3 der på daglig basis står til rådighed for løsning af de faste opgaver med pasning af 1) egnsnettet og 2) nyhedsportalen såvelsom 3) bøvlet. På længere sigt skal der være nogen til at koordinere og bakke alle de frivillige i landsbynettene op. Der skal være nogen til straks at løse akutte brugerproblemer.