1. 3. Behandling af budget 2003 og overslag for årene 2004, 2005 og 2006.

2. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i møde den 3. oktober 2002 besluttet at foretage en 3. behandling af budgetforslaget.

Der foreligger til 3. behandlingen følgende ændringsforslag:

A. Tekniske ændringsforslag:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelser af 27. september 2002 meddelt svar på kommunens ansøgninger om yderligere tilskud/lånedispensation for 2003:

1. Kommunen har opnået dispensation fra lånerammen for 2003 til optagelse af lån på 1,8 mio. kr. til restfinanisering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet. Kommunen udnytter den særlige låneadgang på folkeskoleområdet med en forventet låneoptagelse på 40 pct. (eller 1,2 mio. kr.) af anlægsudgiften på 3 mio. kr. Ministeriet gør opmærksom på, at kommunen vurderet på grundlag af de modtagne økonomioplysninger har en forholdsvis høj langfristet gæld. Låneoptagelsen er indarbejdet i budgetoplægget.
2. Der er ikke tildelt kommunen tilskud af restpuljen som særligt vanskeligt stillet kommune.

3. Der er meddelt kommunen et tilskud på 696.000 kr. fra puljen på 12 mio. kr. til dækning af tab i forbindelse med takstforhøjelsen vedrørende den vidtgående specialundervisning.

4. Kommunen er tildelt et tilskud på 96.000 kr. til særlig vanskeligt stillede kommuner til løsning af boligsociale opgaver.

Forslaget giver under ét en netto merindtægt på 0,792 mio. kr.

 

B. Forslag fra Nørre Djurs Borgerliste, Nørre Djurs Listen og Socialdemokratiet:

1. Hensigtserklæring:

"Teknisk afdeling pålægges at bringe en plan for kraftig minimering af kommunens glatførebekæmpelse (saltning) til politisk behandling inden 1. april 2003. Besparelsen på saltningen skal overføres til vejvedligeholdelse."

C. Forslag fra borgmesteren:

1. Det foreslås, at der afsættes 80.000 kr. til udskiftning af ISDN-forbindelser med ADSL-forbindelser til hjemmearbejdspladserne for kommunalbestyrelsens/medarbejdernes pc-arbejdspladser.

I beløbet er inkluderet drift, oprettelse og software. For så vidt angår driften er der tale om et fast årligt beløb baseret på en forbindelse med 256/256 kbits/s. Endvidere indgår beløb til udskiftning af udfasede pc´ere.

D. Forslag fra Børne- og Kulturudvalget:

1. Bestyrelsen for Ørum Aktiv Center har tidligere fremsat budgetønske om forøgelse af grundtilskuddet med 100.000 kr. Repræsentanter for bestyrelsen blev derfor indbudt til møde med Børne- og Kulturudvalget, hvor centrets drift og økonomiske vanskeligheder blev drøftet. På den baggrund besluttede Børne- og Kulturudvalget på ekstraordinært møde den 3. oktober 2002, at der skal fremsættes ændringsforslag til budget 2003 på 130.000 kr. yderligere i grundtilskud.

 E. Forslag fra Venstre og Konservative:

1. Tilskud til privat børnepasning opretholdes, dog således at der maksimalt ydes et tilskud på 1.800 kr. pr. måned for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, og maksimalt 1.000 kr. pr. måned for børn i alderen 3 til og med 5 år.
2. I stedet for en blokbesparelse "Arbejdsmarkedsforhold" på 818.000 kr. udmøntes besparelsen generelt på socialområdet.
3. Der afsættes yderligere 124.000 kr. til efteruddannelse af personale.
4. Der afsættes 100.000 kr. til diæter til skolebestyrelser m.v.
5. Der afsættes yderligere 50.000 kr. til udviklingskontoen.
6. Under anlæg afsættes 200.000 kr. til diverse sti- og vejanlæg, ikke stedbestemte.

Forslagene finaniseres af de tekniske ændringer, der er godkendt af kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2002.

F. Forslag fra Nørre Djurs Borgerliste, Nørre Djurs Listen og Socialdemokratiet:

1. Mindrebesparelse på "Blå Flag" på 112.000 kr. Finansieres af de likvide midler.
2. Mindrebesparelse på "Frivilligt socialt arbejde" på 50.000 kr. Finansieres af de likvide midler.

G. Forslag fra Nørre Djurs Borgerliste, Nørre Djurs Listen og Socialdemokratiet:

1. Arbejdsmarkedsområdet: Besparelse 409.000 kr., som placeres konkret på Stenvadcentret.
2. Grundskyldspromillen forhøjes fra 20 til 24. Forventet provenue 1,7 mio. kr.

3. Arbejdsmarkedsområdet: Mindrebesparelse 409.000 kr., som blev overført fra ældre-området. Finansieres af forhøjelsen af grundskylden.

4. Det resterende provenue fra grundskylden, 1,7 mio. kr. minus 0,409 mio. kr. (punkt 3), eller 1,291 mio. kr. tilfalder de likvide midler til styrkelse af kassebeholdningen.

H. Forslag fra Nørre Djurs Listen:

1. Spareblokken Efteruddannelse af personale, fjernes. Merudgift 124.000 kr.
2. Spareblokken Diæter til skolebestyrelser, fjernes. Merudgift 100.000 kr.
3. Spareblokken garantiordning til Djurslands Teater, fjernes. Merudgift 16.260 kr.
4. Vederlag til udvalgsformænd reduceres yderligere. Mindreudgift 71.000 kr.

 I. Forslag fra Dansk Folkeparti:

1. Pædagogisk Servicecenter på Ørum Skole udskydes på ubestemt tid. Besparelse 5.415.000 kr. (administrativ bemærkning: For budgetåret 2003 er der alene afsat 3.000.000 kr.)
2. Bortfald af driftstilskud til sportshaller. Besparelse ca. 100.000 kr.
3. Sammenlægning og rationalisering under én leder af Stenvadcentret (herunder Mosebruget), Shii-Take, Foreningsservice, projekt Så langt øjet rækker og lidt til, arbejdsforholdsprojekt samt sprogundervisning. Besparelse ca. 1.000.000 kr.
4. Nedsæt antallet af socialrådgivere fra 4 til 3. Besparelse ca. 200.000 kr.
5. Afskaf beskæftigelseskonsulentstillingen. Besparelse ca. 250.000 kr.
6. Beskæftigelseskonsulentens arbejdsområde lægges ind under punkt 3 ovenfor. Merudgift ca. 150.000 kr.
7. Belægning af gangsti fra Voldby Plejehjem til Voldby Brugs. Pengene tages fra forslaget under punkt 1 ovenfor. Merudgift ca. 350.000 kr.
8. Færdigprojektering af cykel/gangsti Glesborg/Hemmed/Gl. Bønnerup, så der bliver et sammenhæng mellem de forskellige stier. Pengene tages fra forslaget under punkt 1 ovenfor. Merudgift ca. 150.000 kr.

Forslaget giver under ét en samlet besparelse for 2003 på 3.900.000 kr., jfr. den adminstrative bemærkning.

J. Finansiering:

Økonomiudvalgets endelige indstilling om den finansielle dækning af budgettet på baggrund af udvalgets stillingtagen til de indkomne ændringsforslag.

Fraværende: Birthe van den Bos

Det anbefales, at A. Tekniske ændringsforslag godkendes.

Økonomiudvalget gennemgik de øvrige ændringsforslag og anbefaler, at disse behandles i kommunalbestyrelsen.

Fraværende: Knud Erik Olesen

Suppleant: Inga Klokkerholm

A. Tekniske ændringsforslag:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelser af 27. september 2002 meddelt svar på kommunens ansøgninger om yderligere tilskud/lånedispensation for 2003:

Kommunen har opnået dispensation fra lånerammen for 2003 til optagelse af lån på 1,8 mio. kr. til restfinanisering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet. Kommunen udnytter den særlige låneadgang på folkeskoleområdet med en forventet låneoptagelse på 40 pct. (eller 1,2 mio. kr.) af anlægsudgiften på 3 mio. kr. Ministeriet gør opmærksom på, at kommunen vurderet på grundlag af de modtagne økonomioplysninger har en forholdsvis høj langfristet gæld. Låneoptagelsen er indarbejdet i budgetoplægget.

Der er ikke tildelt kommunen tilskud af restpuljen som særligt vanskeligt stillet kommune.

Der er meddelt kommunen et tilskud på 696.000 kr. fra puljen på 12 mio. kr. til dækning af tab i forbindelse med takstforhøjelsen vedrørende den vidtgående specialundervisning.

Kommunen er tildelt et tilskud på 96.000 kr. til særlig vanskeligt stillede kommuner til løsning af boligsociale opgaver.

Forslaget giver under ét en netto merindtægt på 0,792 mio. kr.

Godkendt.

B. Forslag fra Nørre Djurs Borgerliste, Nørre Djurs Listen og Socialdemokratiet:

Hensigtserklæring:

"Teknisk afdeling pålægges at bringe en plan for kraftig minimering af kommunens glatførebekæmpelse (saltning) til politisk behandling inden 1. april 2003. Besparelsen på saltningen skal overføres til vejvedligeholdelse."

Et mindretal bestående af Venstre (V), og Konservative (C) stemte imod.

C. Forslag fra borgmesteren:

Det foreslås, at der afsættes 80.000 kr. til udskiftning af ISDN-forbindelser med ADSL-forbindelser til hjemmearbejdspladserne for kommunalbestyrelsens/medarbejdernes pc-arbejdspladser.

I beløbet er inkluderet drift, oprettelse og software. For så vidt angår driften er der tale om et fast årligt beløb baseret på en forbindelse med 256/256 kbits/s. Endvidere indgår beløb til udskiftning af udfasede pc´ere.

O stemte imod.

D. Forslag fra Børne- og Kulturudvalget:

Bestyrelsen for Ørum Aktiv Center har tidligere fremsat budgetønske om forøgelse af grundtilskuddet med 100.000 kr. Repræsentanter for bestyrelsen blev derfor indbudt til møde med Børne- og Kulturudvalget, hvor centrets drift og økonomiske vanskeligheder blev drøftet. På den baggrund besluttede Børne- og Kulturudvalget på ekstraordinært møde den 3. oktober 2002, at der skal fremsættes ændringsforslag til budget 2003 på 130.000 kr. yderligere i grundtilskud.

O stemte imod.

E. Forslag fra Venstre og Konservative:

1.

Tilskud til privat børnepasning opretholdes, dog således at der maksimalt ydes et tilskud på 1.800 kr. pr. måned for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, og maksimalt 1.000 kr. pr. måned for børn i alderen 3 til og med 5 år.

Et flertal bestående af A, N, L og O stemte imod.

2.

I stedet for en blokbesparelse "Arbejdsmarkedsforhold" på 818.000 kr. udmøntes besparelsen generelt på socialområdet.

Et flertal bestående af A, N, O og L stemte imod.

3.

Der afsættes yderligere 124.000 kr. til efteruddannelse af personale.

Et mindretal bestående af L, Birthe van den Bos, Gert Eriksen, Elin Aabenhus og Kaj Agerskov stemte imod.

4.

Der afsættes 100.000 kr. til diæter til skolebestyrelser m.v.

Et mindretal bestående af O, L, Birthe van den Bos, Gert Eriksen, Elin Aabenhus og Kaj Agerskov stemte imod.

5.

Der afsættes yderligere 50.000 kr. til udviklingskontoen.

Et flertal bestående af A, N, og L stemte imod.

6.

Under anlæg afsættes 200.000 kr. til diverse sti- og vejanlæg, ikke stedbestemte.

F. Forslag fra Nørre Djurs Borgerliste, Nørre Djurs Listen og Socialdemokratiet:

1.

Mindrebesparelse på "Blå Flag" på 112.000 kr. Finansieres af de likvide midler.

Et mindretal bestående af O stemte imod.

2.

Mindrebesparelse på "Frivilligt socialt arbejde" på 50.000 kr. Finansieres af de likvide midler.

Godkendt.

G. Forslag fra Nørre Djurs Borgerliste, Nørre Djurs Listen og Socialdemokratiet:

1.

Arbejdsmarkedsområdet: Besparelse 409.000 kr., som placeres konkret på Stenvadcentret.

Et mindretal bestående af V og C stemte imod.

2.

Grundskyldspromillen forhøjes fra 20 til 24. Forventet provenue 1,7 mio. kr.

Et mindretal bestående af V, C og O stemte imod.

3.

Arbejdsmarkedsområdet: Mindrebesparelse 409.000 kr., som blev overført fra ældreområdet. Finansieres af forhøjelsen af grundskylden.

Et mindretal bestående af V, C og O stemte imod.

H. Forslag fra Nørre Djurs Listen:

1.

Spareblokken Efteruddannelse af personale, fjernes. Merudgift 124.000 kr.

Forslaget udgår.

2.

Spareblokken Diæter til skolebestyrelser, fjernes. Merudgift 100.000 kr.

Forslaget udgår.

3.

Spareblokken garantiordning til Djurslands Teater, fjernes. Merudgift 16.260 kr.

Godkendt.

4.

Vederlag til udvalgsformænd reduceres yderligere. Mindreudgift 71.000 kr.

Forslaget frafaldes.

I. Forslag fra Dansk Folkeparti:

1.

Pædagogisk Servicecenter på Ørum Skole udskydes på ubestemt tid. Besparelse 5.415.000 kr. (administrativ bemærkning: For budgetåret 2003 er der alene afsat 3.000.000 kr.)

Et flertal bestående af A, V, N, C og L stemte imod.

2.

Bortfald af driftstilskud til sportshaller. Besparelse ca. 100.000 kr.

Et flertal bestående af A, V, N, C og L stemte imod.

3.

Sammenlægning og rationalisering under én leder af Stenvadcentret (herunder Mosebruget), Shii-Take, Foreningsservice, projekt Så langt øjet rækker og lidt til, arbejdsforholdsprojekt samt sprogundervisning. Besparelse ca. 1.000.000 kr.

Ikke godkendt.

4.

Nedsæt antallet af socialrådgivere fra 4 til 3. Besparelse ca. 200.000 kr.

Ikke godkendt.

5.

Afskaf beskæftigelseskonsulentstillingen. Besparelse ca. 250.000 kr.

Ikke godkendt.

6.

Beskæftigelseskonsulentens arbejdsområde lægges ind under punkt 3 ovenfor. Merudgift ca. 150.000 kr.

Forslaget frafaldes.

7.

Belægning af gangsti fra Voldby Plejehjem til Voldby Brugs. Pengene tages fra forslaget under punkt 1 ovenfor. Merudgift ca. 350.000 kr.

Forslaget frafaldes.

8.

Færdigprojektering af cykel/gangsti Glesborg/Hemmed/Gl. Bønnerup, så der bliver et sammenhæng mellem de forskellige stier. Pengene tages fra forslaget under punkt 1 ovenfor. Merudgift ca. 150.000 kr.

Godkendt, idet samtlige stemte for.

J. Finansiering:

Økonomiudvalgets endelige indstilling om den finansielle dækning af budgettet på baggrund af udvalgets stillingtagen til de indkomne ændringsforslag.

Efter stillingtagen til ændringsforslagene udgør forøgelsen af de likvide aktiver herefter (8.893.762 kr. + 3.421.305 kr.) i alt 12.315.067 kr.

Sagsfremstilling:

Fraværende: Knud Erik Olesen

Suppleant: Inga Klokkerholm

Ingen sager.

 Redigeret af Rex, redaktion 11.