| Referat fra budgetmøde i børne- og kulturudvalg |
Nørre Djurs
Kommune
Børne- og Kulturudvalget
| Dato: | 13. august 2002 |
| Lokale: | Mødelokale 3 |
| Tidspunkt: | 18.00 |
| Fraværende: | Ingen |
Indholdsfortegnelse
Børne- og Kulturudvalget den 13. august 2002
Sag nr. Side
1. Budget 2003 - Børne- og Kulturudvalget
2. Børne- og Kulturudvalgsmedlemmernes bestyrelsesposter ved skoler og institutioner m.v.
| Budget 2003 - Børne- og Kulturudvalget | ||||||
| J.nr.: | 00.01S08 | Init.: | kmk | 0 | bk-190 | ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har på sit møde den 4. juni 2002 fastlagt Børne- og Kulturudvalgets budgetramme for 2003 til 83.260.300 kr.
Det tekniske budget (budget 2002 fremskrevet med pris- og lønstigninger til 2003 og udtryk for uændret serviceniveau) udgør 86.441.300 kr., hvilket betyder at der skal findes besparelser på 3.181.000 kr. for at overholde den udmeldte budgetramme.
Der er ikke i det tekniske budget medregnet udgifter til anlægsarbejder. Såfremt udvalget ønsker anlægsarbejder igangsat/gennemført skal der findes kompenserende driftsbesparelser.
Herudover er der en række budgetønsker fra skoler og institutioner m.v. Der er udarbejdet bilag, der beskriver ønskerne. Såfremt udvalget imødekommer nogle af ønskerne, skal der findes tilsvarende besparelser på øvrige af udvalgets områder.
Der er tidligere udarbejdet besparelsesforslag (Prioriteringsblokke) inden for Børne- og Kulturudvalgets område. Forslagene blev i forbindelse budgetopfølgningssager for 2002 gennemgået og behandlet på udvalgsmøde den 11. og 20. juni 2002.
Skoler og institutioner m.v. har fremsendt udtalelser til de påtænkte besparelser. Udtalelserne er kopieret og udsendes efterfølgende til udvalget.
Udvalgsmedlemmerne bedes medbringe følgende materiale
Budget 2002
Prioriteringsblokke
Nye tiltag
Bilag: Oversigt over prioriteringsblokke /besparelsesforslag og nye tiltag(mail)
Bilag: Udtalelser fra skoler og institutioner m.v. (sendes med post)
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 13. august 2002
Fraværende: Ingen
Af prioritetsblokkene (besparelser) medtages:
| 3-5-01 | 4% af decentrale rammer | 440.000 kr. |
| 013-01 | Vedligeholdelse af lejeboliger | 30.000 kr. |
| 301-01 | Bortfald af modersmålsundervisning | 50.000 kr. |
| 301-01 | Mindreudgift for to-sprogede førskolebørn | 20.000 kr. |
| 301-02 | Folkeskolepuljen | 75.000 kr. |
| 301-06 | Funktionen ledende skolebibliotekar bortfalder | 32.000 kr. |
| 301-08 | Sammenlægning af klasser | 310.000 kr. |
| 305-01 | Økonomiske fripladser SFO - bortfald af ordningen | 210.000 kr. |
| 362-01 | Djurslands Teater - bortfald af tilskud | 16.260 kr. |
| 364-01 | Nedsættelse af kulturpuljen | 50.000 kr. |
| 364-03 | Nedsættelse af tilskud til forsamlingshusene | 33.000 kr. |
| 364-04 | Nedsættelse af tilskud til "Birkehøj" | 22.000 kr. |
| 370-01 | Tilskud til Foreningshåndbog og "flygtningepulje" | 25.000 kr. |
| 371-01 | Folkeoplysningsudvalget Start og udviklingspuljen | 60.000 kr. |
| 372-01 | Fritidsundervisning for voksne/tilskud til lærerløn | 110.000 kr. |
| 372-02 | Fritidsundervisning, mellemkommunale betalinger | 35.500 kr. |
| 374-01 | Nedsættelse af driftstilskud til lokaler/lejrpladser | 32.000 kr. |
| 376-01 | Nedsættelse af tilskud til ungdomsråd | 15.000 kr. |
| 377-01 | Indtægt Norddjurs Daghøjskole | 742.000 kr. |
| 510-01 | Bortfald af tilskud til privat børnepasning | 84.000 kr. |
| 511-01 | Samordning af dagplejen og børnehaverne | 103.000 kr. |
| 513-01 | Nedsættelse af støttepædagogkorpset | 230.000 kr. |
| 525-01 | Nedsætteslse af tilskud til private legestuer | 10.000 kr. |
| Udover prioriteringsblokkene nedsættes lærernormeringen med 1,5 stilling | 447.000 kr. | |
| Samlet besparelse | 3.181.760 kr. |
Vedrørende budget 2004: 513-02 Der ansættes ikke PGU-elev i 2004. Sagen tales op til overvejelse i forbindelse med budget 2005.
Vedrørende anlæg:
Udvalget ønsker udviklingsplanen for folkeskolen fortsat ved gennemførelsen af projektet af det pædagogiske servicecenter på Ørum skole i 2002/2003 med henholdsvis 2.108.000 kr. og 2.909.000 kr.
Udvalget ønsker sagen drøftet på budgetseminaret, idet der ikke kunne findes finansiering på udvalgets området.
Vedrørende bygningsvedligeholdelse.
I forbindelse med overslagsårene fra 2006, når afdrag og renter af lån nedtrappes og investeringer på folkeskoleområdet forventes afsluttet ønsker udvalget, at der afsættes beløb til den nødvendige vedligeholdelse af alle kommunens bygninger herunder beslutning om styringen af vedligeholdelsesprogrammet og fordelingen på centrale og decentrale områder.
| Børne- og Kulturudvalgsmedlemmernes bestyrelsesposter ved skoler og institutioner m.v. | ||||||
| J.nr.: | 00.01A14 | Init.: | kmk | 0 | bk-189 | ÅBEN SAG |
Sagsfremstilling:
På grund af borgmesterskiftet er der sket følgende ændring i Børne- og Kulturudvalget:
Jens Peter Jellesen er udtrådt af udvalget.
Elin Aabenhus er indtrådt i udvalget
Kaj Agerskov er valgt til formand for udvalget
Kirsten Bech Hansen er valgt som næstformand.
Som følge deraf skal der ske en revurdering/nyfordeling af de poster, hvor udvalget selv har kompetencen til at udpege et af sine medlemmer til bestyrelsesposterne.
Bilag: oversigt over fordelingen af bestyrelsesposter m.v. i funktionsperioden 2002 - 2005.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 13. august 2002
Fraværende: Ingen
Elin Aabenhus indtræder i forældrebestyrelsen i Savværket, skolebestyrelsen på Glesborg skole og i bestyrelsen for Ørum Aktiv Center.
Kaj Agerskov indtræder i Fællesstyrelsen for PPR.
Redigeret af Rex, redaktion 11.
[ Alle dagens artikler | Arkiv oversigt ]
© Nørre Djurs Net 2002