Referat fra socialudvalgsmøde

Dagens Nyheder på Nørre Djurs Net - 07-08-02

Referat fra socialudvalgsmøde

Nørre Djurs

Kommune

Det Sociale Udvalg

Dato:	6. august 2002
Lokale:	Mødelokale 3
Tidspunkt:	18.00
Fraværende:	Arne Trend Poulsen

Indholdsfortegnelse

Det Sociale Udvalg den 6. august 2002

Sag nr. Side

1. Økonomirapport pr. 30. juni 2002

2. Ændring af måltemaer

3. Budget 2003 på Det Sociale Udvalgs område

Økonomirapport pr. 30. juni 2002

J.nr.:	00.01S08	Init.:	kmk	0	su-044	ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Der foreligger økonomirapport pr. 30. juni 2002 for hovedkonto 5 - Det Sociale Udvalgs område.

Der vil blive foretaget budgetopfølgning til næste ordinære udvalgsmøde.

Rapporten er vedlagt sagen.

Beslutning i Det Sociale Udvalg den 6. august 2002

Fraværende: Arne Trend Poulsen

Til efterretning.

Ændring af måltemaer

J.nr.:	16.00./00.01S02	Init.:	kmk	0	su-043	ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Forslag om ændring af måltemaernes sammensætning med henblik på at skabe bedre sammenhæng inden for de enkelte måltemaer.

Endvidere foreslås sammenlægning af nogle af de mindre måltemaer.

Bilag: Forslag til sammensætning af måltemaer

Beslutning i Det Sociale Udvalg den 6. august 2002

Fraværende: Arne Trend Poulsen

Anbefales.

Budget 2003 på Det Sociale Udvalgs område

J.nr.:	00.01S08	Init.:	kmk	0	su-045	ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 4. juni 2002 fastlagt Socialudvalgets budgetramme for 2003 til 112.651.500 kr.

Det tekniske budget 2003 (budget 2002 fremskrevet med pris- og lønstigninger til 2003 budget og udtryk for uændret serviceniveau) udgør 114.394.500 kr., hvilket betyder, at der skal findes besparelser på 1.743.000 kr. for at holde socialudvalgets budgetramme.

Herudover er der en række budgetønsker og -justeringer som søges indarbejdet inden for budgetrammen .

Socialudvalget skal - hvis alle nye tiltag ønskes gennemført - finde besparelser på:

Overskridelse af budgetrammen (se ovenstående)	1.743.000 kr.
Nye tiltag:
· Elevator til Vestervang (engangsudgift i 2003)	200.000 kr.
· Udskiftning af behandlingsenhed tandplejen (opføres herudover i 4 overslagsår)	170.000 kr.
· Opnormering af ergoterapeut med 5 ugtl. timer (omsorgsarb.)	43.000 kr.
· Voldby Plejehjem: Gymnastik/fys.tilbud + terapi/aktivitetstilbud	7.000 kr.
· Voldby Plejehjem: Aktivitetshave	20.000 kr.
· Fælleskommunal ortodontiordning - udvidelse af budget	163.000 kr.
· Brugerbetaling i omsorgstandplejen (350 kr./år pr. bruger)	-21.000 kr.
	2.325.000 kr.

Der er tidligere udarbejdet forslag til reduktionsblokke inden for socialudvalgets område på 2.722.700 kr.

Udvalgsmedlemmerne bedes medbringe det tidligere udsendte budget-2003 materiale (Prioriteringsblokke og Nye tiltag).

Det sociale udvalg bedes fremkomme med forslag til besparelser.

Beslutning i Det Sociale Udvalg den 6. august 2002

Fraværende: Arne Trend Poulsen

Der er fra styregruppen for Nørre Djurs Shiitake modtaget ændringsforslag til budgettet. Det indarbejdes som nyt tiltag på 300.000 kr., således at den samlede besparelse bør udgøre 2.625.000 kr.

Af nye tiltag medtages følgende ikke:

Elevator, Vestervang	200.000 kr.
Behandlingsenhed til tandplejen	170.000 kr.
Aktivitetshave, Voldby Plejehjem	20.000 kr.
Omsorgstandplejen (foreslået indtægt)	- 21.000 kr.
Nørre Djurs Shiitake (dette beløb under henvisning til temadagen om arbejdsmarkedsområdet)	300.000 kr.
	669.000 kr.

Af prioriteringsblokkene (besparelser) medtages:

5-01	3% af decentrale områder	210.000 kr.
5-02 og 5-03	Henholdsvis ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet, ialt	818.000 kr.
5.01-01	Virksomhedsrevalidering	200.000 kr.
5.01-02	Tolkning	40.000 kr.
5.08-01	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	50.000 kr.
5.21-01	Familieværkstedet (bygn.vedligeh.)	49.730 kr.
5.32-01	Hjemmehjælp - rengøring	550.000 kr.
5.80-02	Kommunallæge - nedsættelse af timetal	38.000 kr.
		1.955.730 kr.

Socialudvalgets ramme er således opfyldt.

Af prioriteringsblokkene (besparelser) medtages:

5-01	3% af decentrale områder	210.000 kr.
5-02 og 5-03	Henholdsvis ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet, ialt	818.000 kr.
5.01-01	Virksomhedsrevalidering	200.000 kr.
5.01-02	Tolkning	40.000 kr.
5.08-01	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	50.000 kr.
5.21-01	Familieværkstedet (bygn.vedligeh.)	49.730 kr.
5.32-01	Hjemmehjælp - rengøring	550.000 kr.
5.80-02	Kommunallæge - nedsættelse af timetal	38.000 kr.
		1.955.730 kr.

Socialudvalgets ramme er således opfyldt.

Redigeret af Rex, redaktion 11.

[ Alle dagens artikler | Arkiv oversigt ]